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云南省农业科学院茶叶研究所部门2020年度部门决算
来源:茶叶所 作者:李可馨 发布时间:2021-08-30

 


第一部分 云南省农业科学院茶叶研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 云南省农业科学院茶叶研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院茶叶研究所,始建于19384月,位于世界茶树原产地核心区、中国普洱茶第一县——勐海县。现隶属云南省农业科学院领导,是云南省唯一从事茶叶科技创新、科技成果转化、人才培养以及国内外科技交流的省级公益性茶叶专业科研机构。      

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.科技创新工作

1)科研项目。现有36个在研项目均按项目计划实施。(其中国家级项目10个、省(部)级项目15个、地厅级项目7个,横向合作项目4个)。申报项目相关材料32项,包括:国家自然科学基金10项(获资助1项);省基础研究计划重点项目2项、面上项目3项;绿色食品牌打造科技支撑行动茶叶专项、科技创新及成果转化试点专项、中央引导地方科技发展专项、重点实验室专项、乡村振兴科技专项、重大科技专项、野外科学观测研究站建设专项、创新团队项目等。“三区”科技人才计划项目申请书25份;申报安徽农业大学茶树生物学与资源利用国家重点实验室开放基金3项(获资助1项);所长基金申报15项,其中立项6项;云南省茶学重点实验室开放基金申请14项(所内5,外单位9),其中立项7项(所内5,外单位2)。

2)科研成果。申报省部级成果奖 2项,其中“普洱茶数据平台创建与产业化应用 ”进入云南省科学技术进步三等奖公示;获实用新型专利授权13项,获软件著作权5项。“云茶1号”和“云抗10号”2个品种获非主要农作物品种登记证书。共发表文章51篇,其中SCI论文1篇,核心期刊20篇,一般期刊30篇;完成《2020云南茶叶》(一)(二)两卷的编辑、出版工作;出版专著《云南茶树遗传资源卷 . 贰》1部;新征集保存茶树资源100份。组织撰写申报2020-2021年度神农中华农业科技奖1项。

3)科技服务与培训。开展职业技能鉴定培训班9期,共培训652人,举办茶叶科技培训班(现场观摩培训会)8期,共培训697人次,其中农技人员86人次,茶业从业人员、茶农2712人次,绿色防控技术示范及应用面积62.1万亩。

2.科技成果转化工作

1)成果示范。在云南的普洱市、临沧市、西双版纳州等重点产茶州(市)开展云抗系列、佛香系列等茶树品种的推广工作,在勐海、景洪等地开展茶园绿色高效种植技术、茶园有害生物绿色防控技术、有机茶高效综合生产及机采茶园生态高效种植等技术示范。全年完成品种示范面积203.6万亩,推广技术成果69.58万亩,共完成成果示范应用面积273.18万亩,新增三农产值(社会效益)55.64亿元。

2)科技培训。依托云南省茶叶产业体系、科技示范项目、三区服务项目,通过茶树新品种、新技术的推广,开展科技服务与技术培训。在全省10余个产茶县市开展有机茶园管理、古茶园管护、茶园化肥农药减施增效、优质茶加工与质量安全等内容的技术培训,共培训地方农技人员、企业管理人员等农业科技骨干1383人次。

3)科技扶贫。在景谷县、勐海县、绿春县、福贡县、勐腊县、腾冲市等县市的贫困乡村开展科技扶贫活动,通过技术服务和科技培训等方式参与到全省的扶贫工作中,助推贫困地区的脱贫摘帽。在院挂钩扶贫点景谷县顺南村,茶叶所已派出2名驻村队员开展精准扶贫工作。引入一家合作企业—福建云茗茶叶有限公司收购贫困户的鲜叶制作白茶,收购顺南村鲜叶。

4)服务龙头企业。2020年与茶叶所开展技术合作的企业有6家,其中勐海七彩云南庆沣祥茶业有限公司、云南西双版纳古茶山茶业有限公司为龙头企业。

3.条件平台建设

1)平台项目申报及实施。茶叶所科研实验楼建设项目在院领导的支持及院条件平台建设管理处全力推进下,目前实验楼工程建设施工,待竣工验收,项目目前资金已投入约3500万;“茶叶加工技术试验示范研究平台项目”发酵及精制试验示范车间(1000平方米)目前已完成工程建设施工,待竣工验收。

2)国家现代农业科技示范展示基地(勐海)建设。完成基地建设工作计划方案,对500亩标准有机茶园进行修复和改造,并对基地采取了相关抗旱措施。

3)逐步完善所区建设。为改善所内环境,对生活区环境进行了整治,并种植绿化苗木并对所内两个公共厕所进行改造升级。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院茶叶研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院茶叶研究所部门2020年末实有人员编制129人,全部为事业编。在职在编实有事业人员108人。

离退休人员119人。其中:退休119人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆1辆。


第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院茶叶研究所部门2020年度收入合计4,016.55万元。其中:财政拨款收入3,520.70万元,占总收入的87.65%;事业收入488.65万元,占总收入的12.17%;其他收入7.21万元,占总收入的0.18%

与上年对比,2020年我单位收入4,016.55万元,较上年2,601.83万元增加1,414.72万元,增加了54.37%,主要原因是我单位新增茶叶研究所科研实验楼配套专项经费1,500.00万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院茶叶研究所部门2020年度支出合计4,168.83万元。其中:基本支出2,130.07万元,占总支出的51.10%;项目支出2,038.76万元,占总支出的48.90%;

与上年对比,2020年度我单位支出4,168.83万元,较上年2,608.94万元增加1,559.89万元,增加了59.57万元,主要原因是根据云南省财政厅2020年预算安排,我单位新增茶叶研究所科研实验楼配套专项经费1,500.00万元,该项目资金已于2020年完成支出,因此项目支出较上年增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院茶叶研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,130.07万元,较2019年的2,178.58万元减少48.51万元,减少了2.23%,主要原因是正常人员变动。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1928.12万元,占基本支出的90.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201.95万元,占基本支出的9.48%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院茶叶研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,038.76万元。较2019年的430.36万元增加1,608.40万元,增加了373.73%,主要原因是根据云南省财政厅2020年预算安排,我单位新增茶叶研究所科研实验楼配套专项经费1,500.00万元,该项目资金已于2020年完成支出,因此项目支出较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院茶叶研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,581.11万元,占本年支出合计的85.90%。与上年对比,较2019年的2,082.54万元增加1,498.57万元,增加了71.96%,主要原因是根据云南省财政厅2020年预算安排,我单位新增茶叶研究所科研实验楼配套专项经费1,500.00万元,该项目资金已于2020年完成支出,因此一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.科学技术支出3,074.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.87%。主要用于:  

2060301机构运行”1,369.75万元,主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出;

2060302社会公益研究”1,500.00万元,主要用于茶叶研究所科研实验楼配套专项经费支出;

2060499 其他技术研究与开发支出”39.64万元,主要用于云南省茶学重点实验室项目支出;

2060901 科技重大专项”101.28万元,主要用于云南特色茶资源发掘利用及新品种繁育推广项目、茶产业为主导的乡村产业发展模式项目支出;

2060902重点研发计划”27.62万元,主要用于杨阳专家工作站项目支出;

2069999其他科学技术支出”36.66万元,主要用于2019年“三区”人才支持计划科技人员专项项目支出、2020年“三区”人才支持计划科技人员专项项目支出;

2.社会保障和就业支出178.40万元,占一般公共财政拨款总支出的4.98%,主要用于:

“2080502机关事业单位离退休”6.43万元,主要用于退休人员公用经费支出;

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”159.16万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出;

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”12.81万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出207.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,主要用于:

“2101102事业单位医疗”113.78万元,主要用于单位医疗补助经费中的事业单位医疗费支出;

“2101103公务员医疗补助”84.93万元,主要用于单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出;

“2101199其他医疗保障支出”8.65万元,主要用于单位医疗补助经费中的其他医疗保障支出。

4.住房保障支出120.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,主要用于:

“2210201住房公积金”120.40万元,主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院茶叶研究所部门2020度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.70万元,支出决算为4.23万元,完成预算的28.78%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.23万元,完成预算的28.78%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照“三公”经费支出的相关规定,合理合规的进行经费使用,保证工作效率的同时严格控制“三公”经费开支。。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.57万元,下降55.82%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少4.76万元,下降52.97%;公务接待费支出决算减少0.58万元,下降100%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚决贯彻中央和省委省政府关于厉行节约、反对铺张浪费的各项规定,坚持对口、对点原则,遵循廉政准则,严明接待纪律。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.23万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.23万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护支出4.23万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位机构运行和正常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,云南省农业科学院茶叶研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,云南省农业科学院茶叶研究所部门资产总额6,111.23万元,其中,流动资产403.49万元,固定资产2,087.68万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程3,620.06万元,无形资产3.00元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,849.16万元,其中流动资产减少471.01万元,固定资产增加820.17万元,在建工程增加。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产34项,账面原值30.94万元,实现资产处置收入0.000万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0万元。


国有资产占有使用情况表

                                                       单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6111.23

403.49

2087.68

667.93

26.68

0.00

1393.07

0.00

3620.06

0.00

0.00











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额1,562.92万元,其中:政府采购货物支出62.92万元;政府采购工程支出1,500.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2020年度事业收入488.65万元,其中从科技部、农业部、国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构等非本级部门取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费241.57万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。



附件:云南省农业科学院茶叶研究所2020年度部门决算公开表格

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