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云南省农业科学院茶叶研究所2021年度预算公开说明
来源:茶叶所 作者:茶叶所 发布时间:2021-02-09

云南省农业科学院茶叶研究所2021年预算公开目录

第一部分 云南省农业科学院茶叶研究所2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院茶叶研究所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


云南省农业科学院茶叶研究所2021年部门预算

编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农业科学院茶叶研究所,始建于19384月。现隶属云南省农业科学院领导,是云南省唯一从事茶叶科技创新、科技成果转化、人才培养以及国内外科技交流的省级公益性茶叶专业科研机构。

(二)机构设置情况

我所下设五个职能部门和四个研究中心,即:所党政办公室、科技管理科、所财务科、基建办(所工会)、科技成果转化与服务科、茶树资源与改良中心、茶树种植与保护研究中心、茶叶加工与质量安全研究中心、茶经济与茶文化研究中心。

(三)重点工作概述

围绕我所“十四五”目标规划及2021年总目标任务。抓好“五大工程”即科技创新、成果转化、条件平台、人才队伍及党的建设。努力争取在重大科技项目、重大科技成果转化重大科技平台建设,创新团队建设上有所突破。着重提高科技创新能力、科技服务能力、自我发展能力的建设。

2021年重点做好以下工作:

1、完成2021年度科技创新目标任务。高质量完成我所2021年度工作目标任务,努力提升我所科技创新、成果转化、平台建设、人才队伍建设、党的建设五项重点工作的能力水平。为我所“十四五”发展写下良好的开端。

2、以目标为导向,加强项目、成果组织策划,抓好重大项目、重大成果管理。积极争取获世界大叶茶技术创新中心建设及成果产业化、云茶绿色有机化关键技术集成研究及应用、云南大叶茶树新品种选育及产业化示范等项目;强化与勐海县、临翔区等地方政府的合作,发挥茶叶所技术优势,支撑云南茶产业的可持续发展;加强与勐海七彩云南庆沣祥茶业有限公司等企业的技术合作。

3、加强党的领导,夯实组织保障。一是加强思想政治建设,做到两个维护;二是加强组织和制度建设,增强党组织凝聚力;三是加强推进正风肃纪,围绕实际抓好党风廉政建设;四是进一步加强党建与中心工作深度融合。

4、建立健全所内各项工作制度。始终坚持在深化改革中把提升治理体系和治理能力现代化水平作为工作关键环节,强化制度建设,加强规范管理。持续深入推进科技创新、成果转化、人才队伍、条件平台、党建及精神文明建设等五大工程建设,确保全所各项工作取得明显成效,解决自身问题的能力不断提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1.财政全额供给单位中事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制129人,其中:事业编制129人。在职实有108人,其中: 财政全额保障108人。

离退休人员119人,其中:退休119人。

车辆编制4辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,331.28万元,其中:一般公共预算2,502.38万元,事业收入826.90万元,其他收入2.00万元。

与上年对比,2021年部门财务总收入较上年3,559.63万元减少228.35万元,主要原因分析:一般公共预算财政拨款较上年1,908.59万元增加225.36万元,事业收入较上年1,649.04万元减少822.14万元,其他收入较上年增加0.00万元,上年结转结余较上年的0.00万元增加了368.43万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,502.38万元,其中:本年收入2,133.95万元,上年结转收入368.43万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,133.95万元(本级财力2,133.95万元)。

与上年对比,一般公共预算财政拨款较上年1,908.59万元增加225.36万元, 主要原因分析:一是由于我单位人员变动等情况使我单位人员经费、公用经费相应减少,财政拨款较上年减少74.64万元;二是由于我单位新增绿色食品牌打造科技支撑行动(茶叶)专项项目经费300.00万元,上年无财政拨款项目收入,使财政拨款较上年增加300.00万元

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,331.28万元。财政拨款安排支出2,502.38万元,其中,基本支出1,833.95万元,与上年对比减少74.64万元,主要原因分析是我单位人员较上年减少,相应的人员经费、公用经费因此调整减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

科学技术支出-应用研究-机构运行1,357.76万元,主要用于人员工资及日常公用支出,以保证云南省农业科学院茶叶研究所机构运行和科研工作的顺利进行。工资性支出1,229.02万元;其他社会保障缴费支出21.08万元;一般公用支出64.43万元;交通费支出2.31万元;福利费支出18.66万元;工会经费支出18.66万元;资本性支出3.60万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.43万元,主要用于退休人员日常公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出155.16万元,主要用于单位基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.51万元,主要用于单位退休人员职业年金记实缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗101.82万元,主要用于职工医疗费用开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助82.67万元,主要用于职工医疗费用开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.20万元,主要用于职工医疗费用开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金120.40万元,主要用于职工住房公积金开支。

省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目50个,采购预算总额224.01万元,其中:政府采购货物预算209.01万元、政府采购服务预算15.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农科院茶叶研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.31万元,较上年减少9.39万元,下降63.87%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省农业科学院茶叶研究所2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年相比无变化。

(二)公务接待费

云南省农科院茶叶研究所2021年公务接待费预算为3.00万元,较上年减少0.20万元,下降6.25%,国内公务接待批次为50次,共计接待300人次。

主要原因是我单位坚决贯彻中央和省委省政府关于厉行节约、反对铺张浪费的各项规定,坚持对口、对点原则,遵循廉政准则,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农科院茶叶研究所2021年公务用车购置及运行维护费为2.31万元,较上年减少9.19万元,下降79.91%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费2.31万元,较上年减少9.19万元,下降79.91%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,严格公务用车管理,严禁公车私用,切实降低车辆运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位无省财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院茶叶研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。




附件:云南省农业科学院茶叶研究所2021年部门预算表


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