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云南省农业科学院茶叶研究所2020年预算公开说明
来源:茶叶所 作者:茶叶所 发布时间:2020-06-03

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第一部分 云南省农业科学院茶叶研究所2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院茶叶研究所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表


云南省农业科学院茶叶研究所2020年部门预算

编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农业科学院茶叶研究所,始建于19384月,位于世界茶树原产地核心区、中国普洱茶第一县——勐海县。现隶属云南省农业科学院领导,是云南省唯一从事茶叶科技创新、科技成果转化、人才培养以及国内外科技交流的省级公益性茶叶专业科研机构。

(二)机构设置情况

我所下设五个职能部门和五个研究中心,即:所党政办公室、科技管理科、所财务科、基建办(所工会)、科技成果转化与服务科、茶树资源与改良中心、茶树种植与保护研究中心、茶叶加工与质量安全研究中心、国家茶叶产业体系西双版纳试验站、茶经济与茶文化研究中心。

(三)重点工作概述

2020年我单位工作目标和主要任务:

1.抓好日常管理,加强科技创新,激发科研创新活力

1)加强对在研项目工作的跟踪落实;(2)抓好科技创新平台日常管理工作;(3)抓好向省质监局申报云南省茶叶质量检测中心资质工作;(4)加强对成果奖申报、项目执行情况及项目验收管理工作;(5)落实好“县-所”合作协议,完成相关工作任务,做好评茶员、茶艺师培训工作;(6)根据指标任务,抓好其他工作,保证按时按质完成。

2.加强应用研究,服务经济建设,推进科技成果转换

1)提升所企合作的层次。突出重点、打造亮点,加强科技成果转化示范工作,充分发挥技术优势,本着有偿服务的原则,着力与产业基础好、牵动力强、信誉好的茶叶企业合作,实现互利共赢。(2)切实加强科技成果和知识产权管理。加强对冠名产品的监管,进一步规范科技成果转化收入分配,建立更加有效的激励机制,鼓励科技人员加快科技成果转化,提升科技服务水平,提高科技成果转化效率。(3)共建好“西双版纳普洱茶研究院”和“勐海茶研究中心”。进一步拓展提升服务水平和影响力。(4)强化科技扶贫工作。加强与景谷县、勐海县茶产业扶贫合作,加快推进“互联网+科技+扶贫+茶农”扶贫新模式,推进“爱心茶园”模式的效益。

3.建设实施平台,加强运行管理,提升平台作用效率

1)努力推进科研实验楼建设高质量竣工。全力配合院条件平台建设管理处高质量推进科研实验楼建设,全力筹措科研实验楼试验、办公设备等资金,确保科研实验楼正常投入使用。(2)建设“云南省茶叶质量检测中心”。以云南省茶学重点实验室为基础,争取“云南省茶叶质量检测中心”挂牌。(3)着力建设运行好各个科研平台。建设实施好国家大叶茶树种质资源圃、云南省茶学重点实验室、云南省茶叶产业技术体系、国家茶叶产业技术体系综合试验站、勐海茶研究中心等平台,加强运行管理。(4)建设好普洱茶科技经济云数据库。构建云数据库的科技经济数据管理系统。(5)持续改善茶叶所人居工作环境。在资金允许的情况下对所内办公区、生产区、生活区供水管道进行改造。对所区环境设施进行逐步治理改造,营造和谐文明的环境。

4.积极探索、育用结合,提升人才队伍整体水平

1)抓实人才队伍建设。争取通过人才引进或公开招聘渠道引进博士1人,硕士3-4人。努力提升人才队伍的实力。打造“四个创新团队”的人才队伍。(2)着力培养青年后备人才。按照“及早选苗、重点扶持、跟踪培养”的模式,加大对年轻创新苗子的发现、教育、培养和跟踪工作力度。(3)着重打造能够解决现代茶业重大、关键性技术难题的学科人才。调整与完善学科团队组成,推动优势学科团队建设,以首席专家为核心,以学科带头人为骨干,以项目为载体,建设目标明确,运转高效,攻坚合力强的优秀创新团队。

5.围绕中心,服务大局,努力实现党建工作新发展

1)以学习教育活动提高党员干部理论和思想整治素质。(2)立足单位推进党组织建设。(3)围绕实际抓好廉政建设。认真执行廉洁自律规定,严格坚持谈心谈话、述职述廉、外出报告和重大事项报告制度,积极配合上级监督检查,运用督查和监督执纪“四种形态”,加强执纪工作,强化工作过错问责,严格监督问责成果运用,提高执行力和落实率。(4)全面加强群团工作。认真做好群团、统战、信访、计生、离退休人员管理服务等工作,完成年度考核任务。

6.更加努力抓好抓实规范化管理,优化发展环境。

全面建立和完善全员分类考核机制,实现科技创新、成果转化、管理与服务三类岗位分类设定不同考核目标、考评方式和奖励措施,并形成长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制129人,其中:事业编制129人。在职实有110人,其中: 财政全供养110人。

离退休人员118人,其中:退休118人。

车辆编制4辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3,559.63万元,其中:一般公共预算1,908.59万元,事业收入1,649.04万元,其他收入2.00万元。

与上年对比,2020年部门财务总收入较上年2,299.21万元增加1,260.42万元,主要原因分析:一般公共预算财政拨款较上年1,879.21万元增加29.38万元,事业收入较上年420.00万元增加1,229.04万元,其他收入较上年增加2.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,908.59万元,其中:本年收入1,908.59万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,908.59万元(本级财力1,908.59万元)。

与上年对比,一般公共预算财政拨款较上年1,879.21万元增加29.38万元。主要原因分析:我单位人员岗位变动 、薪级工资增加等使财政拨款收入增加。
         四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3,559.63万元。财政拨款安排支出1,908.59万元,其中,基本支出1,908.59万元,与上年对比增加29.38万元,主要原因分析一是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资;二是考核为合格以上人员正常晋升薪级工资。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行1,410.44万元,主要用于人员工资及日常公用支出,以保证云南省农业科学院茶叶研究所机构运行和科研工作的顺利进行。工资性支出1,274.67万元;其他社会保障缴费支出21.32万元;一般公用支出68.50万元;交通费支出4.63万元;福利费支出19.31万元;工会经费支出19.31万元;资本性支出2.70万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.43万元,主要用于退休人员日常公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出160.54万元,主要用于单位基本养老保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗110.37万元,主要用于职工医疗费用开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助84.93万元,主要用于职工医疗费用开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.65万元,主要用于职工医疗费用开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金127.23万元,主要用于职工住房公积金开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资455.42万元(其中:基本支出455.42万元)。

津贴补贴50.01万元(其中:基本支出50.01万元)。

奖金37.95万元(其中:基本支出37.95万元)。

绩效工资731.29万元(其中:基本支出731.29万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费160.54万元(其中:基本支出160.54万元)。

职工基本医疗保险缴费110.37万元(其中:基本支出110.37万元)。

公务员医疗补助缴费84.93万元(其中:基本支出84.93万元)。

其他社会保障缴费29.97万元(其中:基本支出29.97万元)。

住房公积金127.23万元(其中:基本支出127.23万元)。

办公费5.60万元(其中:基本支出5.60万元)。

印刷费0.50万元(其中:基本支出0.50万元)。

水费3.50万元,(其中:基本支出5.20万元)。

电费3.25万元(其中:基本支出3.25万元)。

邮电费4.50万元(其中:基本支出4.50万元)。

差旅费37.30万元(其中:基本支出37.30万元)。

维修(护)费2.85万元(其中:基本支出2.85万元)。

专用材料费3.00万元(其中:基本支出3.00万元)。

委托业务费3.00万元(其中:基本支出3.00万元)。

工会经费19.31万元(其中:基本支出19.31万元)。

福利费19.31万元(其中:基本支出19.31万元)。

公务用车运行维护费4.63万元(其中:基本支出4.63万元)。

其他商品和服务支出11.43万元(其中:基本支出11.43万元)。

办公设备购置2.70万元(其中:基本支出2.70万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目23个,采购预算总额1,036.90万元,其中:政府采购货物预算1,036.90万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农科院茶叶研究所部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.70万元,较上年减少0.80万元,下降5.16%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省农业科学院茶叶研究所2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年相比无变化。

(二)公务接待费

云南省农科院茶叶研究所部门2020年公务接待费预算为3.20万元,较上年减少0.30万元,下降8.57%,国内公务接待批次为30次,共计接待300人次。

主要原因是我单位坚决贯彻中央和省委省政府关于厉行节约、反对铺张浪费的各项规定,坚持对口、对点原则,遵循廉政准则,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农科院茶叶研究所部门2020年公务用车购置及运行维护费为11.50万元,较上年减少0.50万元,下降4.17%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费11.50万元,较上年减少0.50万元,下降4.17%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,严格公务用车管理,严禁公车私用,切实降低车辆运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院茶叶研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。


附件:云南省农科院茶叶研究所2020年部门预算表

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