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云南省农业科学院茶叶研究所2018年度部门决算
来源:茶叶所 作者:茶叶所 发布时间:2019-08-26

云南省农业科学院茶叶研究所2018年度部门决算

第一部分 云南省农业科学院茶叶研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释





第一部分 云南省农业科学院茶叶研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院茶叶研究所,现隶属云南省农业科学院领导,是云南省唯一从事茶叶科技创新、科技成果转化、人才培养以及国内外科技交流的省级公益性茶叶专业科研机构,主要负责开展茶树遗传改良、种质创新与育种、栽培与植保、茶叶技工与质量安全、茶经济与茶文化等基础性、公益性农业科技研究与示范工作、为茶叶产业发展提供科技支撑。

(二)2018年度重点工作任务介绍

在院党委、行政的领导下,在各级主管部门的关心和支持下,茶叶所紧紧围绕服务“云茶”的职责任务,坚决贯彻落实院党委、行政的决策部署,突出打造“全国大叶茶种质资源研究中心”和“中国普洱茶研究基地”两张名片,凝心聚力,锁定目标,以跨越发展为中心,以转型升级为路径,以创新增效为抓手,加快科技创新、成果转化、条件平台、人才培养和党的建设实现新的发展。

1.科技创新工作

1)科研项目。2018年我单位在研项目49项(国家级项目9项、省(部)级项目24项、地厅级、横向项目13项;延续项目40项,新增项目9项),正在按项目计划顺利实施。新增项目9项,新增合同经费2,733.00万元,到位项目经费2,687.00万元。

2)科研成果。申报2018年云南省科技进步成果奖2项,其中“优质品种云茶普蕊选育及轻简高效栽培技术研发与应用”获2018年云南省科技进步三等奖,获实用新型专利授权8项,计算机软件著作权3项。发表核心期刊论文20篇,出版专著5部。

3)科技交流。中国农科院茶叶研究所、安徽农业大学、云南农业大学等国内专家学者100余人到所交流。组织开展所内学术交流会3次;组织开展了勐海县野生茶树资源考察工作;组织开展了云南茶叶发展高峰研讨会暨云南省农业科学院茶叶研究所建所80周年纪念大会。组织了勐海县万人采茶制茶大赛、勐海县第十届国际茶王节斗茶大赛、勐海县野生茶树资源新闻发布会和勐海县野生茶树资源高峰研讨会。

4)科技服务与培训。举办茶艺师、评茶员培训班13期,共培训852人。到江城、普洱、勐海、勐腊、景洪等地开展技术培训,共培训茶农 5026人次。选派17名“三区”科技服务人员深入到西双版纳、临沧、大理、德宏等地开展茶树栽培、生产加工和病虫害防治等多方面的技术指导和培训工作。

2.科技成果转化工作

1)科技示范。全年完成推广品种8万亩,千亩示范2.5万亩,百亩核心示范0.5万亩,共完成示范应用面积43.6万亩,新增产值12,500.00万元。

2)科技培训。全年开展茶叶种植、加工、茶园管理、茶叶审评、茶叶技能等培训茶农12200人次。

3)科技扶贫。2018年茶叶所的扶贫投入达13.85万元。其中,在院挂钩扶贫点景谷县顺南村扶贫投入8.55万元,在勐海县拉巴厅扶贫投入5.30万元。

4)成果转化。通过发明专利技术许可使用,有偿转化知识产权5项,有偿转化知识产权费60.00万元,开发茶叶新产品3个(悦玺紫娟白茶、紫娟熟茶、有机老树饼)。

5)科企合作。合作企业6家,合作收入135.00万元。

3.条件平台建设

1)科研实验楼建设稳步推进。委托省设计院重新编制完成了茶叶所科研实验楼建设项目可研报告,项目在昆明市盘龙区发改局通过立项备案。完成项目环评报告编制,并取得盘龙区环保局环评批复。完成项目建设场地岩土勘察工作并取得岩土勘察报告和项目人防易地建设审批。

2)平台项目申报及实施有序开展。杨阳专家工作站已挂牌;组织完成了“茶树育种与应用技术国家地方联合工程研究中心”申请材料的上报工作; “茶叶加工技术试验示范平台项目”正在进行建设施工。

3)逐步完善所区建设。为改善所内环境,对办公区、生活区环境、危房等进行了改造;对办公区、生活区停车场进行了平整,并种植绿化苗木。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院茶叶研究所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院茶叶研究所2018年末实有人员编制129人。其中:事业编制129人;在职在编实有事业人员114人。

离退休人员120,其中:退休120人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆2辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院茶叶研究所2018年度收入合计4,703.45万元。其中:财政拨款收入4,278.12万元,占总收入的90.96%;事业收入399.18万元,占总收入的8.49%;其他收入26.15万元,占总收入的0.56%2018年部门收入较2017年收入决算数2,560.82万元增加2,142.63万元,增加了80.67%,主要原因是:2018年财政拨款收入较2017年的2,067.13万元增加2,210.99万元,增加了106.96%;事业收入较2017年的468.89万元减少69.71万元,减少了14.87%;其他收入较2017年的24.79万元增加1.36万元,增加了5.49%



2018年事业总收入结构图

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院茶叶研究所2018年度支出合计4,693.02万元。其中:基本支出1,986.13万元,占总支出的42.32%;项目支出2,706.90万元,占总支出的57.68%。与上年对比,2018年支出数较2017年的2,711.57万元增加1,981.45万元,增加了73.07%


2018年事业总支出结构图


(一)基本支出情况

2018年度用于保障茶叶所机构正常运转的日常支出1,986.13万元。较2017年的1,854.49万元增加131.64万元,增加了7.10%,主要原因是根据省委省政府的相关政策要求,人员工资等经费调整,基本支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,712.50万元,占基本支出的87.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出243.35万元,占基本支出的12.25%。


基本支出结构图


(二)项目支出情况

2018年度年度用于茶叶所为完成单位既定发展目标,用于专项业务工作的项目经费支出2,706.90万元。较2017年的857.08万元增加1,849.82万元,增加了215.83%。主要原因我单位严格按照项目计划和项目实施内容合理安排资金使用,并提高资金的使用效率,采取切实有效措施,加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费预算执行进度,同时积极争取申报项目,获取新增项目经费较上年有大幅增长,因此项目支出总体增长较多。项目支出中工资福利支出16.42万元,占项目总支出的0.61%;商品服务支出518.58万元,占项目总支出的19.16%;资本性支出(基本建设)支出2,000.00万元,占总支出的73.88%;资本性支出171.90万元,占总支出的6.35%


项目支出结构图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院茶叶研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出4,247.41万元,占本年支出合计的90.50%。与上年对比,较2017年的2,067.13万元增加2,180.28万元,增加了105.47%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出1,709.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.25%。主要用于:

2060206基础研究”5.00万元,主要用于特异茶树紫娟诱变后代的多样性研究项目支出;

2060301机构运行”1,351.42万元,主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出;

2060302社会公益研究”150.00万元,主要用于茶叶加工技术试验示范平台项目支出;

2060499其他技术研究与开发支出”50.00万元,主要用于重点实验室运行补助专项经费项目支出;

2060599 其他技术研究与开发支出”30.00万元,主要用于杨阳专家工作站项目支出;

2060901 科技重大专项”60.00万元,主要用于云南特色茶资源发掘利用及新品种繁育推广项目支出;

2069999其他科学技术支出”63.29万元,主要用于云南省茶学重点实验室能力提升建设、2018年“三区”人才支持计划科技人员专项项目支出;

2.社会保障和就业支出216.28万元,占一般公共财政拨款总支出的5.09%,主要用于:

2080502机关事业单位离退休”6.48万元,主要用于退休人员公用经费支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”190.01万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”12.14万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

2080801 死亡抚恤 ” 7.65万元,主要用于支付李朝云死亡抚恤金及丧葬费;

3.医疗卫生与计划生育支出182.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%,主要用于:

2101102事业单位医疗”95.00万元,主要用于单位医疗补助经费中的事业单位医疗费支出;

2101103公务员医疗补助”79.95万元,主要用于单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出;

2101199其他医疗保障支出”7.89万元,主要用于单位医疗补助经费中的其他医疗保障支出。

4.农林水支出2,035.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.92%,主要用于:

2130106科技转化与推广服务”2,035.50万元,主要用于云南省农业科学院茶叶研究所科研实验楼建设项目支出、现代农业产业技术体系项目支出。

5.住房保障支出103.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,主要用于:

2210201住房公积金”103.08万元,主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

茶叶研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.50万元,支出决算为11.83万元,完成预算的71.70%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为11.02万元,完成预算的88.16%;公务接待费支出决算为0.81万元,完成预算的20.30%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,采取切实有效措施,做到全院2018年“三公”经费决算数较预算数只减不增。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.42万元,下降10.72%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.23万元,下降10.05%;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降19.00%。减少的主要原因是我所认真贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,切实做到“三公”经费预算只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.02万元,占93.15%;公务接待费支出0.81万元,占6.85%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元;

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.02万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,

公务用车运行维护支出11.02万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位机构运行和正常开展工资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.81万元。其中:

国内接待费支出0.81万元,共安排国内公务接待8批次,接待人次80人,主要用于开展相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,云南省农业科学院茶叶研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,云南省农业科学院茶叶研究所资产总额5,664.70万元,其中,流动资产1,473.79万元,固定资产2,070.85万元(累计折旧652.72万元、固定资产净值 1,418.13万元),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程2,120.06万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,955.81万元,其中固定资产净值减少2.26万元。报废报损资产34项,账面原值28.85万元,实现资产处置收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋

构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他

固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5,664.70

1,473.79

2,070.85

433.39

47.89

 

1,589.7

 

2120.06

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,茶叶研究所政府采购支出总额2,171.90万元,其中:政府采购货物支出51.84万元;政府采购工程支出2,120.06万元。

四、部门绩效自评情况

2018年茶叶研究所根据省财政厅的项目绩效自评管理要求,对我单位的整体支出绩效和本级财力安排项目进行了项目绩效自评,并形成了自评报告。具体包括2018年部门整体支出绩效自评报告和2018年省本级项目绩效自评报告。自评报告详细情况详见附件。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年度事业收入399.18万元,其中从科技部、农业部、国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费267.53万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(五)专用名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 名词解释




附件:2018年云南省农业科学院茶叶研究所部门整体支出绩效自评报告

2018年云南省农业科学院茶叶研究所农业科技创新专项项目支出绩效自评报告

云南省农业科学院茶叶研究所2018年部门决算公开表格


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