欢迎访问云南省农业科学院茶叶研究所网站!
今天是:
检索
检索
当前位置: 首页
云南省农业科学院茶叶研究所2019年部门预算公开说明
来源:茶叶所 作者:茶叶所 发布时间:2019-02-27

云南省农业科学院茶叶研究所2019年预算公开说明


第一部分 云南省农业科学院茶叶研究所2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院茶叶研究所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表


云南省农业科学院茶叶研究所

2019年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农业科学院茶叶研究所是云南省农业科学院下属的专业从事开展茶叶科学研究,促进科技发展。茶树种质资源的收集、评价、遗传育种研究、配套栽培技术、加工、茶文化研究、质量检测,新品种、新技术的示范、产业化开发,相关技术培训和科普宣传的公益性农业科研机构。

(二)机构设置情况

我单位下设五个职能部门、五个研究中心及一个工作站,即:所党政办公室、科技管理科、所财务科、基建办(所工会)、科技成果转化与服务科、茶树资源与改良中心、茶树种植与保护研究中心、茶叶加工与质量安全研究中心、国家茶叶产业体系西双版纳试验站、茶经济与茶文化研究中心、普洱科研工作站。

(三)重点工作概述

2019年工作总体要求:全所必须进一步统一思想,提高认识,理清思路,要全面坚定我所今后发展的4个站位的信心和决心:一是茶叶所要勇于走在中国茶业的前列;要立足云南,放眼世界茶叶科技前沿,在优势学科和重要学科领域跻身国内茶叶科研领先行列,要力争在优势学科上实现跨越发展,使我所的科研走在中国茶业的前列。二是茶叶所要勇于支撑引领云茶发展;要展现茶叶所公益一类和“百年老店”的职责与使命,以产出高效、产品安全、资源节约、环境友好为目标,促进云茶一二三产融合,实现机械化、规模化、标准化、信息化、品牌化,加速云茶转型升级,支撑引领云茶发展。三是茶叶所要勇于成为大叶种茶的研发中心;要以云茶发展科技需求和战略需求,破解云茶发展中的核心、关键、共性科技难题为中心,加强茶产业、茶经济、茶生态、茶旅游和茶文化等研究和创新,突出大叶种茶这个中心,加大核心关键技术创新和颠覆性技术方面的创新力度,全面提升科技创新的实力。四是茶叶所要勇于成为中国一流的现代茶叶科研所;要坚定“两张名片”奋斗目标,努力实现跨越发展,引领带动云茶科技整体跃升,加快建成中国一流的现代茶叶科研所。

2019年主要工作目标:新增科技项目合同专项经费600万元,到位合同经费600万元;获省部级三等奖以上1项;专利授权1项;出版专著2部;发表论文30篇,其中核心期刊研究论文20篇,SCI、EI收录1篇;新增资源保存份数100份。科技成果示范应用面积40万亩,其中品种推广7万亩,千亩示范2万亩,百亩核心示范0.5万亩,新增产值5100万元;扶贫投入人均1000元,合作社服务2 个,培训人数10000人次。昆明的科研实验楼已获立项,把2000万资金用好,力争2019年底竣工。对所区环境进行改造;争取省级茶叶质量检测中心资质。培养学科学术带头人4名,晋升正高级职称1人,副高级职称2人;打造好四个创新团队;组织1-2人参加国际学术会议,引进硕士2-3名,高级职称人才达41人,其中正高10人。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列讲话考察云南时重要讲话精神,学习贯彻陈豪书记“跨越发展争创一流,比学赶超奋勇争先”精神;突出学习型、创新型、服务型党组织建设,全面提升党建及党风廉政建设工作的水平。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,其中其他事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制129人,全部为事业编制。在职实有人数114人,均为财政全供养;

离退休人员119人,其中:退休119人。

在编实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2,299.21万元,其中:一般公共预算财政拨款1,879.21万元,事业收入420.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,879.21万元,其中:本年收入1,879.21万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,879.21万元(本级财力1,879.21万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2,299.21万元。财政拨款安排支出1,879.21万元,其中,基本支出1,879.21万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行1,375.55万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休6.43万元,主要用于我单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出194.73万元,主要用于我单位实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗97.36万元,主要用于我单位医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助81.97万元,主要用于我单位医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.89万元,主要用于我单位医疗补助经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金115.28万元,主要用于我单位在职职工住房公积金单位部分缴纳支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,758.09万元(其中:基本支出1,758.09万元)。

商品和服务支出121.12万元(其中:基本支出121.12万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金17.60万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院茶叶研究所编制2018年部门预算编制坚持依法理财、统筹兼顾,切实保证重点支出需要;坚持厉行节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,严格控制一般性支出,因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三公经费支出原则上均不得超过上年预算规模。

云南省农业科学院茶叶研究所2019年预算共安排“三公经费预算合计15.50万元,其中,因公出国(境)费支出0.00万元,公务用车购置及运行费支出12.00万元(其中公务用车购置费支出0万元,公务用车运行费支出12.00万元),公务接待费3.50万元。2019三公经费预算数较2018年预算数16.50万元减少1.00万元,减少的主要原因:

1.因公出国(境)费

2019年我单位无因公出国(境)预算安排,支出预算数为零,2018年预算数相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行费

公务用车购置经费预算数为零,与2018年预算数相比无增减变化。

公务用车运行费预算数12.00万元2018年预算数12.50万元减少0.50万元,主要用于保障单位公务用车日常出行拟产生的公务用车燃料费、车辆维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,严格公务用车管理,严禁公车私用,切实降低车辆运行成本。

3.公务接待费

公务接待费预算数3.50万元2018年预算数4.00万元减少0.50万元,主要用于接待公务单位、其他科研院所及职工外出工作等情况拟产生的接待费。我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,加强公务接待管理,务实勤俭、杜绝浪费,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排基本支出预算1,879.21与2018年的1,831.99万元相比,增加了47.22万元,增长2.58%,主要原因是:一是在职人员正常晋升职务、职称,以及考核为合格以上正常晋升薪级工资增加人员经费;二是根据省级机关事业单位工作人员基本工资调资经费和艰边津贴调标增资经费相关规定,增加基本工资和艰边津贴经费。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排项目支出预算0.00万元,较上年150.00万元减少150.00万元,减少的主要原因是:根据云南省农业科学院的统一规划,调减了我单位2019年的本级财力安排项目支出预算

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至201912月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至201912月31日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况说明

2019年省财政厅批复我单位项目为“省农科院农业科技创新专项资金-茶叶研究专项经费”,围绕“优质、高效、生态、安全”的茶业发展主题,科学谋划科技创新、成果转化与服务、人才团队、条件平台、党建及精神文明建设等重点工作。项目绩效目标为:科技创新主要包括新增合同经费600万元;新品种审定登记2个;专利授权2项;出版专著2本、论文30篇;新增资源保存份数100份;构建科技创新平台1个;科技成果示范应用推广面积42万亩;技术服务收入490万元。


附件:云南省农业科学院茶叶研究所2019年预算公开说明

没有了
没有了
云南省西双版纳州勐海县 ynscks@bn.yn.cninfo.net
制作维护:农业经济与信息研究所网络信息中心主 管:云南省农科院茶叶研究所
扫一扫,加关注
Copyright © 2015 HLcis all rights reserved.