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云南省农业科学院茶叶研究所2017年度部门决算情况说明
来源:茶叶所 作者:茶叶所 发布时间:2018-08-28

云南省农业科学院茶叶研究所2017年度部门决算情况说明


第一部分 云南省农科院茶叶研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省农科院茶叶研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院茶叶研究所,现隶属云南省农业科学院领导,是云南省唯一从事茶叶科技创新、科技成果转化、人才培养以及国内外科技交流的省级公益性茶叶专业科研机构,主要负责开展茶树遗传改良、种质创新与育种、栽培与植保、茶叶技工与质量安全、茶经济与茶文化等基础性、公益性农业科技研究与示范工作、为茶叶产业发展提供科技支撑。

(二)2017年度重点工作任务介绍

在院党委、行政的坚强领导下,在各级主管部门的关心和支持下,茶叶所紧紧围绕服务“云茶”的职责任务,坚决贯彻落实院党委、行政的决策部署,突出打造“全国大叶茶种质资源研究中心”和“中国普洱茶研究基地”两张名片,凝心聚力,锁定目标,以跨越发展为中心,以转型升级为路径,以创新增效为抓手,加快科技创新、成果转化、条件平台、人才培养和党的建设实现新的发展。

1.科技创新工作

1)科技项目。2017年,我单位共有在研项目35个(其中:国家级项目10个、省(部)级项目18个、地厅级项目5个、横向合作项目2个),均按项目计划顺利实施。新增合同经费756.90万元,到位经费1,220.20万元,分别完成年度任务600.00万元的126%、203%。

2)科技成果。2017年,我单位组织申报2017年云南省科技进步成果奖1项(“大叶种生态茶园提质增效生产技术研究与集成示范”);获2017年西双版纳科技进步一等奖1项(古茶树资源信息库建设);申请农业部植物新品种权品种2个(云茶异蕊、云茶粉韵,申请号分别为20170697.5、20170696.6);获国家专利3项,完成年度计划的150%;获国家版权局计算机软件著作权证书3项。2017年我单位共计发表核心期刊论文21篇,完成年度计划的105%;出版专著4部(“云南茶树种质资源””“走进茶树王国”、“云南茶叶研究”、“天敌昆虫应用研究方法”),完成年度计划的200%;完成出版《2017云南茶叶》2期,每期印数1000册;新增资源102份,完成年度计划任务的102%。

3)科技交流。2017年,我单位邀请了中国农科院茶叶研究所、安徽农业大学、云南农业大学、英国剑桥大学、韩国济州岛气候与农业研究所等国内外专家30余人到所开展学术交流。派出6名科技人员到安徽农业大学茶树生物学与资源利用国家重点实验室开展大型实验设备的应用与操作、实验室管理等方面的培训。派出2名科技人员参加“南亚、东南亚农业科技创新研讨会”、派出1名科技人员赴以色列参加“现代农业技术培训班”学习,1人赴越南开展科技合作交流。接待 “南亚、东南亚农业植保技术培训班”学员20人到我所进行学习交流。组织所内科技人员开展学术交流会5次。

4)科技服务与培训。我单位加强与勐海县人民政府的联系,中国勐海茶研究中心2017年度获55.9万元工作经费支持;成功举办了勐海第九届(国际)茶王节茶王赛和普洱茶可持续发展高峰论坛;完成《勐海县茶志》、《勐海茶加工技术》、《勐海茶加工技术标准》等专著的编写工作;培训初、中、高级评茶员、评茶师和茶艺师 15期共计720人;开展鉴定考核24期1790人(包含社会招生和农民工就业培训)。

2.科技成果转化工作

1)科技示范。在云南的芒市、永平县、昌宁县、云龙县等重点产茶县开展茶树品种云茶红1号、云茶红2号、紫娟、佛香系列、云茶春毫、云茶春韵等推广工作,在德宏州、景东县、景谷县、孟连县、勐海县等地开展生态茶园建设技术、茶叶机械化采摘技术、茶园有害生物绿色防控技术和茶叶加工技术示范。全年完成推广品种10.18万亩,千亩示范2.47万亩,百亩核心示范0.5万亩,共完成示范应用面积44.9万亩,新增产值8460.37万元,分别完成目标任务的145%、124%、100%、112%、166%。院级示范点布置在勐海县布朗山乡班章村的七彩云南庆沣祥茶业有限公司万亩有机茶基地,完成示范面积1200亩,完成目标任务的100%,通过茶园生态系统构建、无害化施肥技术、病虫草害的无害化治理等茶园标准化管理技术示范,新增茶叶产量72000千克,新增产值576万元,经济效益十分显著。在茶叶所的持续指导下,该标准化茶园连续8年通过了有机认证。

2)科技培训。2017年,我单位共选派19名科技人员深入“三区”开展技术指导和培训工作,帮助受援单位培养用得上、留得住的乡土人才25人,制茶能手及管理人才14名;帮助推进科技创新企业1个,开展各类培训服务20余次,累计培训茶农2000余人次;推广茶园绿色防控技术1项,推广茶园生态种植技术1套,提供优质普洱茶加工技术2套,滇红金针加工关键技术1套,构建半自动化茶叶生产线1条,晒青茶手工制作技术1项,晒青茶感官审评技术1项。全年综合茶叶加工、种植、茶园管理、茶叶审评、茶叶技能等培训茶农13851人次。

3)科技扶贫。2017年,我单位认真实施精准扶贫工作,派出1名科技人员到景谷县顺南村开展驻村扶贫工作,49名科技人员深入勐海县勐混镇拉巴厅走访2次,填写调查问卷98份,开展了生态茶园管理培训1次,共培训茶农20余人次。在云南省农科院的挂钩扶贫点景谷县顺南村2017年扶贫投入11.2万元,完成目标任务的100%,扶贫方式为为顺南村茶叶初制所提供茶叶加工设备、肥料及沾虫板等;在茶叶所挂钩扶贫点勐海县勐混镇拉巴厅投入7180元,扶贫方式为开展“献爱心、送温暖”慰问活动。

4)成果转化。开发茶叶新产品2个(“宾茶天下”、“大元昌牌勐宋山生普”),完成任务的200%。其中“宾茶天下”荣获第九届勐海(国际)茶王节茶王赛『普洱生茶』银奖,“大元昌牌勐宋山生普”荣获第十二届“中茶杯”全国名优茶评比特等奖。通过发明专利技术许可使用,有偿转化知识产权5项,实施转化的专利为:与云南爱心茶园有限公司签订许可使用专利技术 “一种增加多糖含量的茶叶发酵方法”1项,与勐海云茶科技有限责任公司签订许可使用专利技术“大叶种茶树病虫害绿色防控技术”、“滇红金针茶加工技术”、“接种真菌微生物加工普洱茶的方法”3项和所冠名1项。

5)科企合作。合作企业6家(合作企业主要是勐海县云茶科技责任有限公司、勐海七彩云南庆沣祥茶业有限公司、云南大元昌茶叶有限公司、西双版纳阳光房地产开发有限公司、云南爱心茶园有限公司、西双版纳汇鑫新能源科技有限公司);新增合作收入110万元。服务合作社2个,完成目标任务的100%,一个是为腾冲县黄泥坡茶叶专业合作社提供高香型滇红金针的加工技术服务,另一个是为西盟县商烟街茶叶农民专业合作社提供茶叶加工及茶园管理病虫害防治技术服务。

3.条件平台建设工作

1)科研条件平台建设情况。为改善科研实验室条件和解决科技成果转化车间厂房陈旧、设备严重老化问题,利用省财政项目“茶叶加工技术试验示范研究平台”投资54万元对茶叶所科研实验室实验台柜进行了更新,投资146万元对科技成果转化车间厂房实施了通风系统、水电改造,对设备进行了改造升级;完成了重点实验室仪器设备管理信息平台建设。

2)其他工作开展情况。为改善所内环境,对办公区、生活区环境、危房等进行了改造;新建生活区停车场1个,共60个停车位,并种植绿化苗木;按照院相关要求,完成茶叶所科研试验基地建设规划工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院茶叶研究所2017年度部门决算编报的单位共1个,其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院茶叶研究所2017年年末实有人员编制129人。其中:事业编制129人;在职在编实有事业人员111人。

离退休人员120人。其中:退休120人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

茶叶研究所2017年度收入合计2,560.82万元。其中:财政拨款收入2,067.13万元,占总收入的80.72%;事业收入468.89万元,占总收入的18.31%;其他收入24.79万元,占总收入的1.20%。与上年决算相比,2017年部门收入较2016年收入决算数2,428.86万元增加131.96万元,增加了5.43%,主要原因是:2017年财政拨款收入较2016年的1,841.06万元增加226.07万元,增加了12.28%;事业收入较2016年的581.13万元减少112.24万元,减少了19.31%;其他收入较2016年的6.67万元增加18.12万元,增加了271.66%。

二、支出决算情况说明

茶叶研究所2017年度支出合计2,711.57万元。其中:基本支出1,854.49万元,占总支出的68.39%;项目支出857.08万元,占总支出的31.61%。与上年对比,2017年支出数较2016年的2,194.56万元增加517.01万元,增加了23.56%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障茶叶所机构正常运转的日常支出1,854.49万元,较2016年的1,553.62万元增加300.87万元,增加了19.37%,主要原因是根据省委省政府的相关政策要求,人员工资等经费调整,基本支出相应增加。其中基本工资、津贴补贴等工资福利支出1,613.11万元,占基本支出的86.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出241.38万元,占基本支出的13.02%。

(二)项目支出情况

2017年度用于茶叶所为完成单位既定发展目标,用于专项业务工作的项目经费支出857.08万元,较2016年的640.94万元增加216.14万元,增加了33.72%。造成项目支出较上年增加的主要原因是:我单位严格按照项目计划和项目实施内容合理安排资金使用,并提高资金的使用效率,采取切实有效措施,加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费预算执行进度。

       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

茶叶研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出2,067.13万元,占本年支出合计的76.23%。与上年对比,较2016年的1,841.06万元增加226.07万元,增加了12.28%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出1,528.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.96%。主要用于:

“2060206基础研究”8.00万元,主要用于西双版纳苦茶资源遗传多样性研究、咖啡树咖啡碱合成相关基因表达与咖啡碱含量相关性研究项目支出;

“2060301机构运行”1,224.72万元,主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出;

“2060302社会公益研究”200.00万元,主要用于茶叶加工技术试验示范平台项目支出;

“2060402应用技术研究与开发”10.00万元,主要用于2017年滇红茶品质提升技术研究应用和白参菌发酵茶开发示范项目支出;

“2060499其他技术研究与开发支出”50.00万元,主要用于重点实验室运行补助专项经费项目支出;

“2069999其他科学技术支出”36.17万元,主要用于2016年边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划项目支出;

2.社会保障和就业支出194.01万元,占一般公共财政拨款总支出的9.38%,主要用于:

“2080502机关事业单位离退休”6.43万元,主要用于退休人员公用经费支出;

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”186.24万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出;

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”1.34万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出178.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%,主要用于:

“2101102事业单位医疗”93.12万元,主要用于单位医疗补助经费中的事业单位医疗费支出;

“2101103公务员医疗补助”77.12万元,主要用于单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出;

“2101199其他行政事业单位医疗支出”8.06万元,主要用于单位医疗补助经费中的其他医疗保障支出。

4.农林水支出35.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%,主要用于:

“2130106科技转化与推广服务”35.5万元,主要用于现代化农业产业技术体系项目支出。

5.住房保障支出130.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%,主要用于:

“2210201住房公积金”130.43万元,主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

茶叶研究所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.00万元,支出决算为13.25万元,完成预算的73.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为12.25万元,完成预算的94.23%;公务接待费支出决算为1.00万元,完成预算的20.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我所严格按“三公”经费管理的相关规定执行,切实做到“三公”经费预算只减不增。。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的30.51万元减少17.26万元,下降56.58%。其中:公务用车购置及运行费支出决算数较2016年的29.30万元减少17.04万元,下降58.18%;公务接待费支出决算较2016年的1.22万元减少0.22万元,下降18.09%。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚决贯彻中央和省委省政府关于厉行节约、反对铺张浪费的各项规定,控制“三公”经费措施行之有效,坚持对口、对点原则,遵循廉政准则,严明接待纪律。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出12.25万元,占92.45%;公务接待费支出1.00万元,占7.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.25万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元;

公务用车运行维护支出12.25万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位机构运行和正常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.00万元。其中:

国内接待费支出1.00万元,共安排国内公务接待10批次,接待人次100人,无外事接待情况。

国(境)外接待费支出0.00万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,云南省农业科学院茶叶研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省农业科学院茶叶研究所资产原值2,571.44万元,其中,流动资产635.78万元,固定资产原值1,935.66万元(累计折旧 515.27 万元、固定资产净值1,420.39万元)。2017年资产总额净值2,056.17万元,较上年2,119.99万元减少63.83万元,其中2017年固定资产净值1,420.39万元,较上年1,298.05万元增加122.34万元。2017年处置房屋建筑物1,078.52平方米,账面原值12.65万元;报废报损资产127项,账面原值161.48万元。



国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2,571.44

635.78

1,935.66

546.61

47.89

1,341.16

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额254.95万元,其中:政府采购货物支出227.52万元;政府采购工程支出27.43万元。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释


附件:云南省农业科学院茶叶研究所2017年度部门决算表





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